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云南省第一人民医院2019年度部门决算

 第一部分  云南省第一人民医院概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行国家和省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策,负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作,承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

加快卫生人才培养,加强卫生队伍建设,保证国家、省委、省政府、卫健委重要医疗卫生方针政策得到有效贯彻和落实。充分发挥在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等方面的骨干作用,通过组建医疗联合体、对口支援、医师多点执业等方式,定期到基层医疗卫生机构、边远地区、医疗资源稀缺地区出诊、巡诊。加强人才队伍培养和提升服务能力,推进医教研协同发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省第一人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省第一人民医院2019年末实有人员编制2282人。其中:事业编制2282人。在职在编事业人员2,038人,其他人员2,311人,主要是编制外工作人员。

实有车辆编制19辆,在编实有车辆17辆。

 

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第一人民医院2019年度收入合计303,441.52万元。其中:财政拨款收入27,343.83万元,占总收入的9.01%;事业收入270,913.57万元,占总收入的89.28%;其他收入5,184.11万元,占总收入的1.71%。与上年对比收入增长9.23%,主要原因分析:门诊就诊人次、出院人数、手术人次等效率和工作量增长。

二、支出决算情况说明

云南省第一人民医院2019年度支出合计310,895.86万元。其中:基本支出279,335.96万元,占总支出的89.85%;项目支出31,559.90万元,占总支出的10.15%。与上年对比支出增加17.71%,主要原因分析:在职人员增加,业务量增加等原因年末支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省第一人民医院机构正常运转的日常支出279,335.96万元,与上年对比增加10.82%,主要原因分析:业务量增加,运行成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的64.50%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省第一人民医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出31,559.90万元。与上年对比增加161.73%,主要原因分析:院区改建修缮等导致年末项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第一人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出25,540.92万元,占本年支出合计的8.22%。与上年对比增加17.62%,主要原因分析:新增医学中心建设等项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出40.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于专业技术人才专项培养奖励和管理等方面的支出;

2.科学技术(类)支出1,581.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于科研项目等方面的支出;

3.社会保障和就业(类)支出399.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于离退休经费支出等方面的支出;

4.卫生健康(类)支出23,520.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.09%。主要用于公立医院、公共卫生、中医药及其他卫生健康(类)支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省第一人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元。

   (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

     无。

第三部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、部门绩效自评情况(附表)

二、其他重要事项情况说明

按照财政要求退休人员相关费用(工资、丧抚费)不纳入部门决算填报。

三、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

  

项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

绩效指标完成情况分析

情况说明

项目绩效指标完成分析

指标类型

项目绩效指标名称

申报项目确定的预期绩效指标

完成率

完成质量

绩效标准

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

上年绩效指标完成情况

执行完毕绩效指标

数量指标

完成规培医师招录

完成计划任务100%

完成计划任务90%

完成计划任务85%

完成计划任务不足85%

完成787名住院医师规范化培训学员招录

100%

质量指标

我院生殖科、呼吸科、消化科、内分泌科患者平均住院天数

完成计划任务100%

完成计划任务90%

完成计划任务85%

完成计划任务不足85%

小于9.9天

100%

时效指标

项目资金执行进度符合财政考核要求

完成计划任务100%

完成计划任务90%

完成计划任务85%

完成计划任务不足85%

项目资金使用进度按照:3月份20%、4月份35%、5月份50%、6月份60%、7月份67%、8月份74%、9月份80%、10月份90%、11月份为100%。

100%


服务对象满意度指标

患者满意度调查

满意度大于90%

满意度大于80%

满意度大于75%

满意度小于75%

满意度大于90%

100%


数量指标

实现高层次人才培养目标

完成计划任务100%

完成计划任务90%

完成计划任务85%

完成计划任务不足85%

每名高层次人才当年发表两篇以上(含两篇)论文在省级以上期刊

100%


社会效益指标

信息化建设成效

完成计划任务100%

完成计划任务90%

完成计划任务85%

完成计划任务不足85%

患者排队缴费时间小于15分钟

100%


数量指标

2019年全院门急诊人次

完成计划任务100%

完成计划任务90%

完成计划任务85%

完成计划任务不足85%

大于220万人次

100%


数量指标

2019年提高医疗服务能力,出院人数增长

完成计划任务100%

完成计划任务90%

完成计划任务85%

完成计划任务不足85%

2019年出院人数增长,出院人数大于12.5万人次

100%


数量指标

所有应急装备及车辆2019年外出拉练次数

完成计划任务100%

完成计划任务90%

完成计划任务85%

完成计划任务不足85%

所有应急装备及车辆2019年至少外出拉练一次

100%

自评结论

项目管理主体责任明确,分级管理组织机构健全,项目部门绩效管理明确,建立了有效的工作机制,履行了绩效管理工作职责,制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案,项目执行过程有效,项目资金使用管理规范,项目制度建设和制度管理执行规范,绩效指标完成情况好,部门履职绩效目标全部实现。   项目资金用于支持全省开展公共卫生服务、基层医疗卫生机构能力提升、公立医院综合改革、卫生科研及人才培养,以及承担政府指令性公共事务等符合财政投入原则的项目。接受省卫健委负责专项的具体管理工作,包括专项转移支付资金执行情况进行跟踪指导和监督检查等。各职能部门按照省卫健委相关工作要求,保质保量完成相关工作任务。


发布时间:2020-08-27

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